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关于“2019年贵阳孔学堂文化传播中心省级运行专项资金”财政支出预算绩效评价报告
时间:2020-10-09    来源:贵阳孔学堂文化传播中心    

  关于“2019年贵阳孔学堂文化传播中心省级运行专项资金”财政支出预算绩效评价报告

  2020年我单位接受省委宣传部、省精神文明办委托的贵州君和会计师事务所对2019年专项资金年度绩效评估情况进行检查。会计师事务所认为我单位其中一项三级指标中的“免费展览参观人数和参加免费讲座人数”指标该项得分为0分。失分原因:经检查,三级指标中“免费展览参观人数、举办免费培训班培训人数、孔学堂免费参观人次”指标已经包含了该指标,评价指标设置不合理。现我单位根据检查情况对绩效评价报告作出了调整,调整后评分结果为82.03分,具体如下:

  一.项目的基本情况

  (一)概况

  1.项目背景

  根据省委十一届四次全会精神和《关于培育和践行社会主义核心价值观的实施意见》(黔党办发〔2014〕4号文件)精神,要求“积极将贵阳孔学堂建成中国优秀传统文化传承研究的重要基地,加快贵阳孔学堂国际中华文化研修园建设,开展优秀传统文化研究传播活动,打造贵州文化新名片和中华文化传承交流的重要窗口”。结合工作实际,按照省市共建共管的要求,2019年贵阳孔学堂继续按照省委省政府的要求开展优秀传统文化研究传播活动,包括继续打造孔学堂数字图书馆、开展春夏秋冬辩论会、开展惠民文化活动、举办学术委员会会议活动、举办学术论坛、邀请国内外知名儒学专家讲课等内容。

  2.项目单位基本情况

  孔学堂东毗大成山,西临花溪河,俯瞰十里河滩,总占地1320余亩,建筑面积近15万平方米,分为“公众教化区”、“中华文化国际研修园”。贵阳孔学堂文化传播中心为市委直属全额补助事业单位。设5个内设机构,分别是:办公室(理事会办公室)、推广部、研修部、产业开发部、高等研究院。编制人数为55名,全部为事业编制,其中管理人员27名,专业技术人员28名。实有在编人员42人、事业退休人员1人。

  (二)资金安排情况

  此项目资金是2019年通过省委宣传部拨付的“贵阳孔学堂文化传播中心省级运行专项资金”共计1500万元。全年共执行480.5万元,结转为1019.5万元。主要结转原因是项目招标完成后正在施工中,待完工验收,结算审计后方能支付。

  (三)绩效目标

  1.项目总体目标

  坚持“创造性转化、创新型发展”方针,以传承弘扬中华优秀传统文化,培育践行社会主义核心价值观为宗旨,充分发挥教化、研修两大功能,努力打造多功能、复合型、地标性的大型文化综合体。孔学堂将努力建成贵州对外文化交流的重要平台、构筑贵州“精神高地”的重要支撑,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而穷尽其力量。

  保证孔学堂图书馆图书资源的购置;努力扩大文化影响力和软实力;坚持举办各种公益活动和传统文化活动;每年举办5次以上大型学术活动;坚持每周举办2次免费传统文化讲座;坚持免费开放;每年编辑印刷各种期刊84期;按照省委省政府的指示做好孔学堂各项建设工作;通过24节气公益文化活动,普及和推广中华传统天文历法节气文化;继续办好孔学堂网站,增强对外影响力;深入对贵州少数民族优秀传统文化的研究与展示;通过“溪山踏歌行”系列传统文化公益演出,进一步教化普及中华传统文化艺术,为打造贵州民族特色文化强省提供活动品牌;继续办好省级领导干部历史文化讲座。

  (四)管理情况

  1.提升孔学堂图书馆纸质图书和数字资源的双重服务功能,加强文献资源建设。

  共享了中国社会科学院国家哲学社会科学文献中心的《国家哲学社会科学学术期刊数据库》,包含中文学术期刊2000多种,外文学术期刊8000多种,论文1000万余篇,及101万余位学者、2.1万家研究机构相关信息。

  共享了阳明文化(贵阳)国际文献研究中心《王阳明专题文献数据库》,内容涵盖有王阳明的生平概况、传世著述、阳明书法、学派传承、后世影响、阳明研究、阳明影像、新闻资讯等内容,链接了《数字王阳明资源库全球共享平台》和多家王阳明研究机构的资源平台。

  2.努力扩大文化影响力和软实力。

  依托“全国中小学生研学实践教育基地”,在贵阳市文明办、贵阳市教育局的大力支持下,面向全国中小学推出了“人文的一天”研学体验活动、“新六艺”优秀传统文化系列课程等传统文化活动,共有省内外近90所学校的2万余名中小学生参与。

  创新开展“新六艺”系列活动,与贵阳市委宣传部、贵阳市精神文明办、贵阳市教育局共同推出“‘寻找新六艺小小传承人’——书法活动”,为建国70周年献礼;策划举办“新六艺(成人)国学研习班”,面向社会公开征集国画、诗词、诗词朗诵学员,为广大市民提供了研习国学的平台;开展“中华爱国主义古典诗词方言诵读征稿”活动,吸引了全国各地上百名“诗谜”投稿。

  继续开展“仁爱在贵州”走进特殊群体系列活动。于11月7日在轿子山监狱启动走进高墙活动,后续走进了六盘水、都匀、兴义、毕节、忠庄、凯里、平坝共8所监狱,以及贵州省范围内的6所留守儿童学校。活动以“仁爱”的思想和精神为内涵,通过传统文化讲座、传统文化“六艺”体验、传统文化演出等形式,关爱特殊群体,提供精神能量,传播传统文化,促进社会和谐。

  以“茶、礼、食、节、服、书”等为主题开展留学生体验孔学堂传统文化活动,先后4次与贵州大学、贵州师范大学和贵州水利水电职业技术学院共同组织来自英国、法国、俄罗斯等15余个国家和地区的210余名外国留学生及外国汉语教师到孔学堂参加活动。

  与孔子学院总部(国家汉办)合作开展教育培训。应邀加入“世界汉语教学学会”,并承办2019国际汉语教师教学技能研修班,老挝、缅甸、马来西亚、中国等7国89名专业教师参加培训。

  3. 坚持举办各种公益活动和传统文化活动。

  一是充分发挥孔学堂书画研究院和孔学堂艺文馆平台作用,继续以“溪山翰迹”为主题,先后举办了“世界的孔子国际漫画展”走进机场、“孔学堂楹联展”、“溪山翰迹?艺气相投:相宝山大院艺事”等13场展览,30万人次观展。其中,与西班牙阿尔卡拉大学共同策划了“塞万提斯与唐吉诃德国际漫画展”和“王阳明国际漫画展”,分别在孔学堂和阿尔卡拉展出;与法国法中文化交流协会共同举办“2019中法艺术家‘山与海之间’主题油画展”,推动了孔学堂对外文化交流的知名度与美誉度,为促进中外文化交流做出了积极贡献。

  二是继续策划举办“溪山踏歌行”系列公益演出,邀请沈诚、王以东等国内知名音乐名家举办各类传统音乐会10场,观看人数达万余人次。

  三是继续举办“孔学堂四礼”品牌活动及9.28祭孔典礼,组织开展“开笔礼、成人礼、敬老礼进学校、进企业、进社区”活动,开展二十四节气系列活动,在春节、元宵、清明、端午、中秋等节日期间举办“我们的节日”系列活动,吸引16万市民及游客参加。

  4.精心组织会议论坛,大力推动学术交流。

  2019年,精心组织了一系列高层次的学术会议论坛,有效促进了学术交流,产生了高质量的学术成果,进一步打响了孔学堂的学术品牌。一是继续与国际儒学联合会、光明日报社合作举办“孔学堂四季论辩大会”。2019年5月18日,《光明日报》语言文字版整版刊登了2019年孔学堂春季论辩大会嘉宾发言,并计划自明年起,光明日报社全面参与“孔学堂四季论辩大会”内容策划,针对当前社会热点话题,与孔学堂学术委员会专家共同设计辩题和确定论辩嘉宾,并将大会成果在《光明日报》相应版面及相关网站和新媒体上进行刊登、展示。二是先后与光明日报编辑部联合主办了“多学科视域下的百年未有之大变局”高端学术论坛,与中国社会心理学会、贵州民族大学联合主办举办了“中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术大会”等8场高端学术会议,累积参加的专家学者人数达到近400人次,收到论文近300篇。

  5. 持续举办公益讲座,充分发挥教化功能。

  一是坚持在双休日、节假日举办传统文化公益性讲座。2019年,邀请了单霁翔、阿来、胡安?加西亚?塞拉达(西班牙)、黄菡、戴建业等80余位国内外知名专家学者莅临孔学堂开展公益讲座101场,直接听众4.5万人次。在继续推出阳明文化专题、“一带一路”专题、美学漫步专题、考古专题等系列讲座的同时,新开辟了“唐宋八大家”专题、作家讲坛专题等系列讲座,深受听众喜爱。二是继续与省委组织部、省委党校联合举办“贵州省领导干部历史文化讲座”。先后邀请了孙洪才、胡晓明、李守奎等专家学者举办干部讲座10期,全省4000余名县处级以上领导干部参加学习。

  6. 充分利用互联网新媒体,发挥官网及微信作用。

  一是充分发挥孔学堂中、英文网,孔学堂官方微信作用,加强与互联网新媒体联系,结合互联网传播新形式、新思维,在内容和形式上不断完善官方网站及微信内容建设,全力打造传播中华优秀传统文化的全球性高端网络平台,提升品牌效应。截止2019年,孔学堂网站发布原创报道500余条,访问量37万次;孔学堂微信公众号报道条数近1272条,用户数量超10万人;孔学堂英文网站发布报道近90条。二是加强互联网媒体运用,人民网、新华网、中国新闻网、中国青年网等新闻网站及搜狐、腾讯、新浪、凤凰网等商业门户网站纷纷发表或转载孔学堂相关活动资讯信息。2019年,孔学堂“今日头条”政务号已有粉丝近5万人,阅读浏览量高达1520万余次,为孔学堂的宣传拓宽了渠道,增强了孔学堂的影响力。三是持续在贵州省旅游安全预警系统“行游贵州”与贵州宣传文化系统“多彩贵州文化云”报送孔学堂基本信息及相关活动信息,提高了孔学堂各项文化活动的宣传率,积极展示孔学堂传承与弘扬中华优秀传统文化的阵地形象。

  7. 深入对贵州少数民族优秀传统文化的研究与展示。

  邀请贵州省籍国家级非物质文化遗产传承人莅临孔学堂现场讲解、展示相关非遗项目2场,丰富孔学堂内容建设。

  二、绩效评价组织情况

  (一)绩效评价目的

  财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理,优化资源配置及提高公共服务水平。

  通过开展本次绩效评价工作,对项目设立的背景、意义,项目内容、项目现状的深入调研和分析,充分了解判断2019年贵阳孔学堂文化传播中心省级运行专项资金的使用绩效情况,总结项目实施的经验,分析存在的问题及原因,切实采取相应优化改进措施,为实现财政资金的合理配置,规范预算分配,强化财政支出结构,进一步优化财政资金的配置情况,提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性,为相关专项资金的使用提供决策参考。

  (二)评价依据

  1.《中华人民共和国预算法》(2014年修订);

  2.《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号);

  3.《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);

  4.《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号);

  5.《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号);

  6.《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号);

  7.《贵州省财政支出绩效评价管理办法(暂行)》(黔府办发展〔2009〕150号);

  8.《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》(黔府办发〔2012〕34号);

  9.《贵州省级财政专项资金管理实施细则(试行)》(黔财预〔2015〕63号);

  10.《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》(黔财绩〔2015〕1号);

  (三)绩效评价方法

  本次绩效评价主要采用以下评价方法:

  1.成本效益分析法。通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

  2.比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

  3.因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

  4.公众评判法,通过随机访谈及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

  根据本项目的特点,评价工作主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面,客观分析项目的产出和效果,从而考察项目投入、管理的有效性等,进而提出完善意见。整个评价工作框架构成,体现了从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效全过程管理逻辑。

  (四)评价指标体系

  经过对项目资料进行梳理和分析,按照相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则,我们参考《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)、《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》(黔府办发〔2012〕34号)、《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》(黔财绩〔2015〕1号)等文件编制了本次绩效评价指标体系,以预算绩效全过程管理为主线,全面涵盖了财政支出预算管理的关注点和要求,系以结果导向为核心的指标体系框架,共设置3个一级指标、6个二级指标、15个三级指标。具体评价指标体系框架如下:

  

  

  三、绩效评价情况

  (一)绩效评价分析

  1.立项依据充分性

  立项依据符合国家法律法规规定、省委省政府决策部署、省国民经济和社会中长期发展规划以及优先发展重点,符合公共财政投入方向。

  2.绩效目标合理性

  项目通过继续打造孔学堂数字图书馆、开展春夏秋冬辩论会、开展惠民文化活动、举办学术委员会会议活动、举办学术论坛、邀请国内外知名儒学专家讲课等内容。符合省委省政府对孔学堂的发展方向和目标定位,因此绩效目标较为合理。

  3.绩效指标明确性

  孔学堂按照省财政厅相关工作要求,填报了《2019年度省本级项目支出绩效目标申报表》,但是该申报表中绩效指标设置较简单,指标目标值设置依据不充分,成本指标、社会效益指标、满意度指标不够细化,以后应将目标值设置得更为充分、合理和细化。

  4.资金到位率

  本项目资金共计1500万元,由省委宣传部全部下达给孔学堂,资金完全到位。

  (二)绩效评价结论

  1.管理制度健全性

  为了保障本项目的顺利实施,孔学堂制定了一系列的制度:

  贵阳孔贵阳孔学堂文化传播中心教化区公众参观管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心展览场所参观管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心传统文化公益讲座管理办法、孔学堂文化传播中心中华文化国际研修园入驻管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心中华文化国际研修园学术活动管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心课题研究管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心图书馆管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心图书馆电子阅览室管理制度、贵阳孔学堂文化传播中心图书馆电子资源使用规定、贵阳孔学堂文化传播中心内部连续性资料管理制度、贵阳孔学堂文化传播中心活动场馆使用管理制度、贵阳孔学堂文化传播中心办公用品、固定资产管理制度、贵阳孔学堂文化传播中心采购管理制度贵阳孔学堂文化传播中心车辆管理制度、贵阳孔学堂文化传播中心财务管理制度、贵阳孔学堂文化传播中心入驻机构助研助学经费管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心研究课题经费管理办法、贵州省哲学社会科学规划国学单列课题资金管理办法、贵阳孔学堂文化传播中心项目资金监督管理办法(试行),因此我们认为管理制度是完善的。

  2.制度执行有效性

  考察项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。项目实施的人员条件、相关场地设备、信息支撑等均能落实到位,因此我们认为制度的执行是有效的。

  3.项目质量可控性

  项目执行过程中均未发现工程建设质量和项目执行质量有问题,因此我们认为项目质量是可控的。

  4.资金使用合规性

  项目具体实施过程中核算项目明细账、记账凭证等财务资料以及涉及的项目协议、合同,会议纪要要等其他证明材料进行核查,未发现资金使用过程中存在不符合财务管理制度和相关资金管理制度规定的情况,总体上该项目的专项资金使用不存在的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 。

  5.项目资金执行情况

  项目资金完全到位,但到位时间较晚,导致项目开展及资金支付时间整体延后,造成项目资金在2019年执行进度缓慢。

  (三)项目自评的评分结果

  根据评分要求,评分结果为82.03分,具体评分标准及过程如下表:

  

  

  

  四、存在问题及原因分析

  1.项目资金执行进度缓慢。

  2019年孔学堂省级专项经费使用管理办法于2019年5月5日经省精神文明办批准,由于本次经费为省财政厅转移支付到市财政再行下达至我单位,我单位将所有文件呈市财政走完程序后,此经费正式下达我单位可使用时间为2019年6月13日,导致我单位在2019年6月13日后才开始执行相关项目采购程序,所以截止2019年12月31日,我单位大多数项目都在执行过程中,无法及时完成项目资金支付。

  2.预算绩效目标不够细化,不利于项目绩效体现。

  本项目按照省财政厅相关工作要求,填报了《项目绩效目标申报表》,但是该申报表中绩效指标设置较简单;与少部分项目实施内容关联不是十分紧密。由于孔学堂的项目都是纯公益性的,因此经济效益指标上面,难以细化,不能得分,不能进行定量分析。

  五、针对问题提出的建议

  1.针对项目资金执行进度缓慢问题,我单位高度重视。2020年因受新冠疫情影响,年初多数项目无法顺利开展,待疫情减轻,我单位已及时召开会议对使用省级专项经费的项目执行情况进行了讨论,督促各部门加快项目执行进度,并且对部分经讨论无法执行完成的项目及时进行调整,确保项目资金用到刀刃上。截至目前大多数项目已执行完毕,待验收完成即可付款。预计9月底前执行完成经费1350万,剩余款项于11月30日前执行完毕。

  2.加强项目绩效预算编制,进一步梳理预算绩效目标,提高各子项目预算编制的科学合理性。

  绩效目标管理作为财政预算管理体系的重中之重,业务主管部门应严格按照预算绩效目标管理要求编制绩效目标,并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。

  1.完善立项流程,及时开展绩效评价工作。

  建议业务主管部门加强对项目立项和年度资金预算申报、审批环节的管理,对年度计划实施方案与专项资金预算总额的匹配度开展专家论证,确保专项资金支出的经济性。同时,建立健全绩效评价机制,并以适当形式向社会公开绩效评价结果,将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

  2.制定长效监管机制,加强对工程招投标、工程监理等实施环节的监督力度与财务检查。

  六、结果应用建议

  财政部门和业务主管部门要高度重视本次绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。本项目绩效评价结果为“良”,资金使用效果较好,可以继续支持或根据中共中央宣传部、贵州省委、省政府的工作部署加大支持力度。同时,建议按照政府信息公开有关规定,在市政府和孔学堂门户网站进行公开。

  贵阳孔学堂文化传播中心

  2020年8月13日

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责任编辑:赵来睿
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