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中共贵州省委宣传部2016年度部门决算
时间:2017-09-06    来源:贵州省委宣传部    

中共贵州省委宣传部2016年度部门决算

 

一、中共贵州省委宣传部概况

(一)主要职能

中共贵州省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:

1.指导全省的理论学习、理论宣传、理论研究工作;联系省社会科学院,代管省委讲师团、省社科联,负责全省社会科学规划工作。

2.正确引导社会舆论,指导、协调省各新闻单位的工作。对贵州日报报业集团、省新闻出版广电局的工作实施方针政策的指导;代管省新闻工作者协会(省新闻学会),并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3.宏观指导、协调全省精神产品的生产;联系省文化厅、省新闻出版广电局;代管省文联、省作协,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.规划、部署全省思想政治工作;代管省精神文明办;配合省委组织部做好党员教育工作,编写党员教育教材;研究和改进群众思想教育工作;领导省思想政治工作研究会的工作。

5.指导、协调全省对外宣传工作,研究提出对外宣传工作规划和方案,及时提出省内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议;会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作;负责省政府重大新闻发布;组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

6.负责协调实施国家关于文化改革发展的各项政策,研究制订并组织实施全省关于文化改革发展的相关政策;指导、协调、推进全省文化产业发展;策划并实施重大文化产业项目;指导省管国有文化企业加强资产运营管理。

7.负责落实互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设;指导、协调、督查全省互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理;组织开展对涉及全省各个领域的网络安全重大问题研究;协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作,负责全省重点新闻网站的规划建设。

8.受省委委托,协同省委组织部管理省直宣传文化系统有关单位的领导干部;制定对党委宣传部干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。

9.提出全省宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;协调宣传文化系统各部门之间的关系。

10.完成省委和中央宣传部、中央网信办、中央文明委交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个处室,4个归口管理的办公室和1个直属事业单位。从预算单位构成看,中共贵州省委宣传部部门决算包括:本级决算(含1个财政全额补助事业单位)。

二、中共贵州省委宣传部2016年度部门决算公开报表(见附表)

(一)收入支出决算总表(见公开01)

单位:万元               

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

46,931.29

一、一般公共服务支出

29

14,989.27

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

30,816.08

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

75.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

2,000.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

105.21

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

30.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

46,931.29

本年支出合计

52

48,015.55

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

5,552.98

                年末结转和结余

54

4,468.72

 

27

 

 

55

 

合计

28

52,484.27

合计

56

52,484.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表(见公开02)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

46,931.29

46,931.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

15,108.08

15,108.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

15,108.08

15,108.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

1,958.14

1,958.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

2,735.02

2,735.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

10,414.92

10,414.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

29,613.00

29,613.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

29,313.00

29,313.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

5,120.00

5,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079903

  文化产业发展专项支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

14,193.00

14,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

105.21

105.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

105.21

105.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

105.21

105.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

(三)支出决算表(见公开03)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

48,015.55

2,085.53

45,930.03

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

14,989.27

1,980.32

13,008.95

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

14,989.27

1,980.32

13,008.95

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

1,980.32

1,980.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

3,435.62

0.00

3,435.62

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

9,573.33

0.00

9,573.33

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

30,816.08

0.00

30,816.08

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

  群众文化

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30,316.08

0.00

30,316.08

0.00

0.00

0.00

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

6,496.17

0.00

6,496.17

0.00

0.00

0.00

 

2079903

  文化产业发展专项支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

13,819.91

0.00

13,819.91

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

 

2119901

  其他节能环保支出

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

105.21

105.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

105.21

105.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

105.21

105.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表(见公开04)

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46,931.29

一、一般公共服务支出

30

14,749.96

14,749.96

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

30,816.08

30,816.08

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

75.00

75.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

2,000.00

2,000.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

105.21

105.21

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

30.00

30.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

46,931.29

本年支出合计

53

47,776.25

47,776.25

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

5,030.12

年末结转和结余

54

4,185.16

4,185.16

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

5,030.12

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

51,961.41

合计

58

51,961.41

51,961.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见公开05)

                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

47,776.25

2,085.53

45,690.72

 

201

一般公共服务支出

14,749.96

1,980.32

12,769.64

 

20133

宣传事务

14,749.96

1,980.32

12,769.64

 

2013301

  行政运行

1,980.32

1,980.32

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

3,435.62

0.00

3,435.62

 

2013399

  其他宣传事务支出

9,334.02

0.00

9,334.02

 

207

文化体育与传媒支出

30,816.08

0.00

30,816.08

 

20701

文化

200.00

0.00

200.00

 

2070109

  群众文化

200.00

0.00

200.00

 

20704

新闻出版广播影视

300.00

0.00

300.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

300.00

0.00

300.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30,316.08

0.00

30,316.08

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

6,496.17

0.00

6,496.17

 

2079903

  文化产业发展专项支出

10,000.00

0.00

10,000.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

13,819.91

0.00

13,819.91

 

211

节能环保支出

75.00

0.00

75.00

 

21199

其他节能环保支出

75.00

0.00

75.00

 

2119901

  其他节能环保支出

75.00

0.00

75.00

 

216

商业服务业等支出

2,000.00

0.00

2,000.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

 

221

住房保障支出

105.21

105.21

0.00

 

22102

住房改革支出

105.21

105.21

0.00

 

2210201

  住房公积金

105.21

105.21

0.00

 

229

其他支出

30.00

0.00

30.00

 

22999

其他支出

30.00

0.00

30.00

 

2299901

  其他支出

30.00

0.00

30.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见公开06)

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,248.41

302

商品和服务支出

305.99

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

425.50

30201

  办公费

31.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

716.13

30202

  印刷费

4.07

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

34.38

30203

  咨询费

3.54

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

2.05

30204

  手续费

0.37

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.50

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

34.44

30206

  电费

20.74

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

10.74

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

6.05

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

35.91

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

531.13

30211

  差旅费

24.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

58.37

30212

  因公出国(境)费用

34.50

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

352.56

30213

  维修()

0.14

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.56

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

14.98

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8.73

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3.68

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

105.21

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

15.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

19.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

120.94

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

1,779.54

公用经费合计

305.99

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(见公开07)

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

158.77

74.59

44.95

0.00

44.95

39.23

注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款支出决算表(见公开08)

单位:万元

   

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

三、中共贵州省委宣传部2016年度部门决算情况说明

(一)中共贵州省委宣传部2016年度收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委宣传部2016年度收支决算总计52,484.27万元,与2015年相比,增加10,364.31万元,增长24.61%。主要原因:2016年增加了中央文产专项基金出资贵州省文化产业发展基金、省级新闻发布厅建设资金、省财政补助多彩贵州网经费等资金。(公开01表合计数)

(二)中共贵州省委宣传部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计46,931.29万元,其中:财政拨款收入46,931.29万元,占100%

(三)中共贵州省委宣传部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计48,015.55万元,其中:基本支出2,085.53万元,占4.34%;项目支出45,930.03万元,占95.66%

(四)中共贵州省委宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省委宣传部2016年度财政拨款收支决算总计51,961.41万元。与2015年相比,增加10,769.36万元,增长26.14%。主要原因:2016年增加了中央文产专项基金出资贵州省文化产业发展基金、省级新闻发布厅建设资金、省财政补助多彩贵州网经费等资金和动用上年结转资金。(公开04表合计数)

(五)中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出47,776.25万元,占本年支出合计的99.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11,706.07万元,增长32.45%。主要原因: 2017年增加了中央文产专项基金出资贵州省文化产业发展基金、省级新闻发布厅建设资金、资金省财政补助多彩贵州网经费等项目资金;二是工资调增、人员增加造成基本支出加大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出()14,749.96万元,占本年支出合计的30.87%;文化体育与传媒支出(类)30,816.08万元,占本年支出合计的64.50%;节能环保支出 () 75万元,占本年支出合计的0.16%;商业服务业等支出() 2,000.00万元,占本年支出合计的4.19%;住房保障支出(类)105.21万元,占本年支出合计的0.22%;其他支出() 30.00万元,占本年支出合计的0.06%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为46,913.29万元,支出决算为47776.25万元,完成当年预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是:动用2015年结转资金。其中:

1)一般公共服务支出()宣传事务()一行政运行 ()当年预算为1958.14万元,支出决算为1980.32万元,完成当年预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转机关事业人员绩效工资及离休人员抚恤费22.18万元。

2)一般公共服务支出()宣传事务()一般行政管理事务() 当年预算为2735.02万元,支出决算为3435.62万元,完成当年预算的125.62%。决算数大于预算数的主要原因是:动用上年结转经费817.96万元支付多彩贵州文明行动活动奖励经费、贵州省对外宣传中长期战略研究及规划等项目支出。

3)一般公共服务支出()宣传事务()其他宣传事务支出() 当年预算为10,414.92万元,支出决算为9,334.02万元,完成当年预算的89.62%%。决算数小于预算数的主要原因是助推贵州旅游井喷式增长对外传播推广项目按照合同和进度,专项经费剩余款项1080.90万元结转2017年支付。

4)文化体育与传媒支出()文化()群众文化() 是上年结转贵阳孔学堂文化活动项目200万元,支出决算为200万元。

5)文化体育与传媒支出()新闻出版广播影视()其他新闻出版广播影视支出() 当年预算为300.00万元,支出决算为300.00万元,完成当年预算的100.00%

6)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()宣传文化发展专项支出() 当年预算为5,120.00万元,支出决算为6,496.17万元,完成当年预算的126.88%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金支付高端平台奖励和大型文艺作品创作生产等项目。

7)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()文化产业发展专项支出() 当年预算为10,000.00万元,支出决算为10,000.00万元,完成当年预算的100.00%,决算数等于预算数。

8)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出() 当年预算为14,193.00万元,支出决算为13,819.91万元,完成当年预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是“甲秀人才”和省直宣传文化系统干部培训未完成不能结算项目经费。

9)节能环保支出 ()其他节能环保支出() 其他节能环保支出() 当年预算为75.00万元,支出决算为75.00万元,完成当年预算的100.00%,决算数等于预算数。

10)商业服务业等支出 () 旅游业管理与服务支出() 其他旅游业管理与服务支出() 当年预算为2,000.00万元,支出决算为2,000.00万元,完成当年预算的100.00%,决算数等于预算数。

11)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金() 当年预算为105.21万元,支出决算为105.21万元,完成当年预算的100.00%,决算数等于预算数。

12)其他支出()其他支出()其他支出 () 当年预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成当年预算的100.00%,决算数等于预算数。

(六)中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,085.53万元,其中:人员经费1,779.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费305.99万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算158.77万元,比上年增加23.79万元,增长17.62%,增加原因是2016年因公出国(境)批次增加。其中,因公出国(境)费支出74.59万元,占46.98%,比上年增加36.88万元,增长97.82%,增加原因是2016年按照省委省政府安排在新西兰、澳大利亚、美国、意大利等国开展多彩贵州系列推介活动;公务用车购置及运行维护费支出44.95万元,占28.31%,比上年减少13.01万元,降低22.45%,减少原因是公务用车制度改革后,公务用车运行费相应减少;公务接待费支出39.23万元,占24.71%,比上年减少0.09万元,降低0.23%,减少原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,进一步加强和规范公务接待管理。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出74.59万元。中共贵州省委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计19人次。开支内容包括:参加执行“多彩贵州的山地印象”推介、贵州文化旅游宣传推介、“山地公园省贵州省.多彩贵州风”全球推介、“贵州省地方形象塑造及对外传播高级研修班”、贵州省广播电视台赴印度执行采访任务、青年媒体工作者赴日控制新闻交流、千人赴港培训。

2)公务用车购置及运行维护费44.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费44.95万元。主要用于7辆公务用车进行日常公务活动、开展基层调研工作的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3)公务接待费39.23万元。主要是国内公务接待支出39.23万元,用于开展思想宣传文化工作、精神文明建设、对外宣传工作及省市单位来黔调研的公务接待支出等。中共贵州省委宣传部2016年国内公务接待165批次,2,420人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省委宣传部2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年中共贵州省委宣传部机关运行经费支出305.99万元,比2015年增加157.64万元,增长106.27%,主要原因是增加了思想宣传文化的工作任务,开支相应增加。

2.政府采购支出情况

2016年中共贵州省委宣传部政府采购支出总额4436.28万元,其中:政府采购货物支出 166.71万元、政府采购服务支出4264.62万元。授予中小企业合同金额380.44万元,占政府采购支出总额的8.58%,其中:授予小微企业合同金额34.41万元,占政府采购支出总额的0.78 %

3.国有资产占用情况

截至20161231日,中共贵州省委宣传部共有车辆19辆,其中含车改后移交省车改办12辆,因手续未办理完毕资产未减少。实际有7辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3(其他用车是:离退休干部服务用车2辆、机要通信用车1)

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年我部按要求编报了一级项目的预算绩效目标,绩效指标设置有待进一步完善。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出()宣传事务()行政运行():指宣传部机关和二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十八)一般公共服务支出()宣传事务()一般行政管理事务():指宣传部开展全省理论研究、理论学习、理论宣传、“多彩贵州”文明行动、重大宣传活动等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出()宣传事务()其他宣传事务支出():指宣传部用于贵州对外传播推广的专项支出经费。

(二十)文化体育与传媒支出()文化()群众文化():指宣传部补助孔学堂开展传统文化活动经费。

(二十一)文化体育与传媒支出()新闻出版广播影视()其他新闻出版广播影视支出() :指宣传部补助多彩贵州网宣传经费。

(二十二)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()宣传文化发展专项支出():指宣传部用于全省宣传文化建设、网站建设、重大网络文化传播活动;文艺精品奖励、文艺精品创作生产资助的支出。

(二十三)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()文化产业发展专项支出():指宣传部用于贵州省文化产业发展基金的支出。

(二十四)文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出()其他文化体育与传媒支出():指宣传部用于支持全省文化事业、文化产业发展的重要项目、孔学堂文化博物馆运营管理、省“五个一”工程等方面的支出。

(二十五)节能环保支出 ()其他节能环保支出() 其他节能环保支出():指宣传部用于补助多彩贵州网节能减排配套的补助。

(二十六)商业服务业等支出()旅游业管理与服务支出()其他旅游业管理与服务支出():指宣传部用于补助贵州形象宣传片央视播放经费支出。

(二十七)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金(): 指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例分别是12% 5%

(二十八)其他支出()其他支出()其他支出 ():指宣传部用于补助社会信用体系建设的支出。

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责任编辑:赵来睿
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